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颍上县人大办2017年部门预算公开说明
投稿: 管理员  日期: 2017年03月31日  【字体:

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的组织筹备等工作。

  2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

  3、牵头组织县人大常委会以及机关各工作委员会开展的综合性或专题性的调研、视察、执法检查等工作;起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话;负责机关办公自动化和信息技术管理;组织、策划、实施人大宣传工作。

  4、负责人大常委会及机关会务服务、后勤保障、财务管理、物资保管;承办对外接待;承担对机关工作人员及离退休人员的服务管理;承担机关办公区管理及值班工作。

  5、负责机关组织、人事、机构编制、廉政建设工作;组织机关政治理论学习和机关人员年度考核、考评等工作。

  6、完成县委交办的各项工作任务;负责与其他单位之间的工作联系和协调。

  7、完成县人大常委会会议、主任会议、县人大常委会党组和常委会领导交办的其他工作。

  二、机构设置情况

  县人大办2017年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,其中行政单位1个。

  我单位人员编制总数为24人,其中行政编制24人。实有财政供养人60人,其中:行政在职15人,离退休人员45人(其中离休3人)。

  三、2017年度主要工作任务

  筹备召开县十七届人大一次会议;筹备召开人大常委会1-7次会议;做好常委会议前的调研及执法检查工作;

  第二部分:2017年部门预算报表说明

  一、2017年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大2017年收支总预算590.8万元,收入来源为县财政拨款,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  二、2017年收入预算情况

  县人大2017年收入预算590.8万元,其中:上年结余79.2万元,占13.4%;一般公共预算拨款收入511.6万元,占86.6%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

  三、2017年支出预算情况

  县人大2017年支出预算590.8万元,其中:基本支出413万元,占69.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出177.8万元,占30.1%,主要用于完成人代会、常委会议的筹备及召开等。

  四、2017年财政拨款收支预算总体情况

  县人大办2017年财政拨款收支预算590.8万元。支出包括:一般公共服务374.7万元,占63.4%;社会保障和就业支出206.2万元,占34.9%;住房保障支出9.9万元,占1.7%。

  五、2017年一般公共预算财政拨款情况

  县人大办2017年一般公共预算财政拨款590.8万元,其中:

  (一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算374.7万元,比2016年财政拨款预算减少22.7万元,减少6.1%,减少原因主要是减少会议经费。

  (二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算206.2万元,比2016年财政拨款预算增加30.8万元,增长14.9%,增长原因主要是工资基数增加及定额公用经费增加等。

  (三)“住房保障支出”2017年度预算9.9万元,比2016年财政拨款预算减少10.8万元,减少原因为国家统一减少公积金扣缴比例等。

  六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

  县人大办2017年一般公共预算基本支出590.8万元,其中:

  工资福利支出104.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出273.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助212.4万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

  七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

  县人大办2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  县人大办2017年单位本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算15万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

  (二)政府采购情况。

  县人大办2017年政府采购预算总额115.5万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算115.5万元。

  (三)国有资产占用使用情况。

  县人大办无车辆,无价值200万元以上的大型设备。

  2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  第三部分: 名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分:县人大办2017年部门预算公开表

  1.县人大办2017年收支预算总表

  2.县人大办2017年收入预算总表

  3.县人大办2017年支出预算总表

  4.县人大办2017年部门财政拨款收支预算总表

  5.县人大办2017年部门一般公共预算支出预算表

  6.县人大办2017年部门一般公共预算基本支出预算表

  7.县人大办2017年部门政府性基金预算收支预算表

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