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颍上县人大常委会办公室2016年部门决算情况(二)
投稿: ysrd  日期: 2017年10月04日  【字体:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开05表

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

76.04

76.04

 

492.99

492.99

 

500.28

500.28

 

68.76

68.76

 

 

201

一般公共服务支出

 76.04

76.04

 

356.03

356.03

 

363.32

363.32

 

68.76

68.76

 

 

20101

人大事务

76.04

76.04

 

356.03

356.03

 

363.32

363.32

 

68.76

68.76

 

 

2010101

行政运行

76.04

76.04

 

356.03

356.03

 

363.32

363.32

 

68.76

68.76

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

136.96

136.96

 

136.96

136.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

136.96

136.96

 

136.96

136.96

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

136.96

136.96

 

136.96

136.96

 

 

 

 

 

                             

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

171.75

302

商品和服务支出

141.27

310

其他资本性支出

5.82

30101

  基本工资

139.20

30201

  办公费

7.30

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

17.68

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

5.82

30103

  奖金

5.8

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

8.05

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.97

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

1.02

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

181.44

30211

  差旅费

7.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

8.93

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

128.03

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

16.59

30215

  会议费

84.81

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.58

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.31

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

4.59

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.35

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

21.2

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.53

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

4.49

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.1

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28.48

 

 

 

人员经费合计

353.19

公用经费合计

147.09

                       

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

县人大办没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、颍上县人大办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计501.89万元(含年初结转结余),支出总计509.18万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少44.31万元,减少率8.11%,支出总计减少39.42万元,减少率7.18%,主要原因是积极响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》,节省不必要开支。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计501.89万元,其中:财政拨款收入492.99万元,占98%;其他收入8.9万元,占2%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计509.18万元,其中:基本支出509.18万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计501.89万元(含年初结转结余),支出总计509.18万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少44.31万元,减少率8.11%,支出总计减少39.42万元,减少率7.18%,主要原因是积极响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》,节省不必要开支。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入501.89万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少44.31万元,减少率8.11%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出509.18万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少39.42万元,减少率7.18%。  

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为499.51万元,支出决算为509.18万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是加开了一次人代会。其中基本支出509.18万元,占100%;具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为499.51万元,支出决算为509.18万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是加开了一次人代会。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出509.18万元,其中人员经费136.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费372.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县人大办2016年度没有政府性基金收入和支出。

 

 

颍上县人大常委会办公室2016年一般公共预算财政

      拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

18 

5.84 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 5

 3.31

公务用车购置及运行费

 13

 2.53

  其中:公务用车运行维护费

 13

 2.53

       公务用车购置 

 

 

 

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

颍上县人大办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.84万元,完成年初预算的32.44%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.31万元,完成年初预算的66.2%,公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元,完成年初预算的19.46.%。具体情况如下:

     (一)因公出国(境)费支出0万元。

     (二)公务接待费支出3.31万元, 与2015年度决算相比,减少0.79万元,下降19.26%。,下降的原因是严格执行“八项规定”。2016年颍上县人大办国内公务接待25批次,275人次。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

     (三)公务用车购置及运行费支出2.53万元,与2015年度决算相比,减少19.57万元,下降88.55%。,下降的原因是2016年人大办所有公车上交政府。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于开会、学习、调研、考察等活动。2016年,颍上县人大办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

          联系方式:颍上县人大办      政务公开电子邮箱:ysxrd2007@163.com

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